2015年铁东区总决算公开
    时间:2016-07-18来源:管理员组 点击:

    一、 财政收入完成情况

    2015年全区地方财政收入实际完成89764万元,比上年减少收入118614万元,减少56.9%。其中:公共财政预算收入完成86092万元,为调整预算85000万元的101%;基金预算收入完成3672万元。

    上划中央收入完成29723万元,其中:上划增值税完成12636万元,上划所得税完成16104万元,上划消费税完成983万元。

    二、财政支出完成情况

    2015年经区十七届人大三次会议批准财政支出预算为149000万元,执行中市财政追加我区专项,财政支出预算调整为175737万元。年末实际支出155949万元,结余19788万元。实际支出比上年下降43%,减少118744万元,具体支出项目如下:

    1、一般公共服务支出14189万元,比上年下降32.7%,减少支出6879万元。主要原因一是招商经费减少支出;二是税务办案经费减少支出。

    2、国防支出141万元,比上年下降18.5%,减少支出32万元。主要原因是民兵训练费资金减少。

    3、公共安全支出4388万元,比上年下降21.4%,减少支出1192万元。主要原因是公安专项支出及上级专项资金减少。

    4、教育支出30866万元,比上年上升14.8%,增加支出547万元。主要原因是各中小学校老师工资增加。

    5、科学技术支出164万元,比上年下降84.9%,减少支出923万元。主要原因是上级专项资金减少。

    6、文化体育与传媒支出513万元,比上年上升19%,增加支出82万元。主要原因是社区书屋建设资金增加。

    7、社会保障和就业支出34603万元比上年上升0.4%,增加支出130万元。主要原因是行政事业单位离退休工资支出调整。

    8、医疗卫生支出5243万元,比上年增长28.2%,增加支出1154万元。主要原因是公共卫生均等化等上级专项资金增加。

    9、节能环保支出334万元,比上年下降17.5%,减少支出71万元。主要原因是环保局基本建设减少支出。

    10、城乡社区事务支出59285万元,比上年下降62.6%,减少支出99354万元。主要原因是一次性税收减少支出。

    11、农林水事务支出169万元,比上年下降77.8%,减少支出592万元。主要原因是市专项及森林培育减少支出。

    12、交通运输支出98万元,比上年下降59.3%,减少支出143万元。主要原因是交通协勤人员经费减少。

    13、资源勘探电力信息等事务支出209万元,比上年下降58.4%,减少支出122万元。主要原因是安全生产专项减少。

    14、商业服务业等事务支出1223万元,比上年下降64.7%,减少支出2246万元。主要原因是服务业发展专项资金减少。 

    15、国土海洋气象等支出7万元,比上年下降97.8%,减少支出307万元。主要原因是土地管理专项资金减少。

    16、住房保障支出3495万元,比上年下降72.8%,减少支出9334万元。 主要原因是棚户区改造配套基础设施费等保障性安居工程减少。

    17、其他支出682万元,比上年上升41%,增加支出198万元。主要原因是上级专项增加支出。

    18、债务付息支出340万元,偿还地方债务利息。

    三、财政收支平衡情况

    财力来源为:223293万元,其中:当年公共财政预算收入86092万元,基金预算收入3672万元,上级财政补助73429万元,调入资金27943万元,预算稳定调节基金13566万元,上年结余18591万元。

    财政支出为:197242万元,其中:当年公共预算财政支出122372万元,基金预算支出33577万元,调出资金423万元,上解支出40870万元。

    收支平衡为:安排预算稳定调节基金6263万元,财政年终结余19788万元,主要为上级拆迁补偿结余。

    铁东区转移支付执行情况说明

    2015年铁东区收到上级转移性支付资金收入40725万元,转移性支付资金支出35663万元。

    四、铁东区举借债务情况说明

        2015年铁东区没有举借债务。

    五、铁东区“三公”经费决算情况说明

    2015年铁东区因公出国(境)费51万元,比上年增长17万元,增长原因为铁东区教育示范基地、铁东区外国语学校、华育学校、钢都小学等学校组织学生赴美国、新加坡、韩国等地进行学生文化交流活动费用。

    2015年铁东区公务接待费25万元,比上年减少56万元。

    2015年公务用车购置及运行费1186万元,比上年减少974万元。

    附件:2015年铁东区决算公开.xls

    附件:铁东区社会保险基金收支决算表.xls

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